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    2021年公司合理合法的解决成本利润问题

    6天前发布 次浏览 信息编号:854484
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        不少公司都面临缺少成本进项、账目利润虚高、企业所得税大的问题。缴纳完增值税、企业所得税、附加税等相应税金后,老板实际到手的钱并不多。


        目前常用合理合法的方式有三种:


        1. 自然人委托代征


        这种情况适合公司和个人发生业务,个人无法提供票据给公司列支成本的,那么公司就需要承担无成本的利润纳税,若是个人去税务局代征,一般是划入劳务报酬所得,按照20%税率计算税金,100万的酬劳就需要缴纳20万的税金,对于个人来说肯定是不愿意的。


        那么公司可以和个人商议,让个人通过委托代征的模式进行代征票据,自然人委托代征,是办理临时税务登记,认定个人为个体工商户,直接核定个税为0.5%。目前暂时还是按照1%增值税、0.06%的附加,个人就可以按照1.56%的税率代征出普票给公司入驻做成本,一票一完税,不需要汇算清缴。从20%税率变为1.56%税率,大大减少了税收压力,只需要个人提供身份扫描件,出票时进行实名扫码认证就行。


        2. 个人独资企业核定征收


        另外一种就是现在广受青睐的个人独资企业的核定征收,利润高成本低的行业,比如设计、等行业,通常是25%的企业所得税、20%的股东分红,500万的利润就要缴纳200多万的税金,加上税务稽查严格,违规获取成本票的方式已经成为过去。


        有限公司可以在有核定征收的税收园区成立一家或是多家个人独资企业,把真实无进项的服务业务转移到成立的个人独资企业上核定纳税。例如技术服务、咨询服务、设计服务、市场推广服务等等,成立的个人独资企业多以某某技术服务中心、某某工作室等形式存在,按照增值税3%、附加税0.18%、不需要缴纳企业所得税、个人经营所得税按照服务行业10%应税所得率核定,五级累进制计算个人经营所得税(100万-500万开票额在0.5%-2.19%)、公转私时不需要缴纳分红税,同样不需要进行汇算清缴,综合税率在5%以内,500万的业务开票额缴纳25万的税金就能直接转入法人私人自由支配,可以开具3%的专票。


        3. 有限公司是税收奖励扶持


        有限公司增值税压力大的企业还可以在税收园区成立分公司、子公司享受当地园区的税收奖励扶持。


        比如咱们一个公司,一年的增值税大概需要缴纳200万,企业所得税也大概100万左右。如果在没有政策的地方就硬生生的交了,但是如果在有政策的经济开发区享受财政奖励。


        增值税:奖励地方留存部分的50%-80%。(地方留存50%)


        如果增值税缴纳200万,地方留存50%就是100万,奖励给企业就是50万-80万


        企业所得税:奖励地方留存部分的50%-80%(地方留存40%)


        如果企业所得税缴纳100万,地方留存40%就是40万,奖励给企业是20万-32万


        如果企业需要交增值税和企业所得税300万,按照最高的奖励标准就可能达到112万


        以上就是可以有效减少公司日常运营上税收压力的方式,只要业务真实、三流一致就能通过相关税收优惠政策合理合法的减少税负。公众号《核定征收政策》



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